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Número da nota de Empenho	617006
Data de emissão	17/06/2020
Valor Empenhado	R$ 12.069,75
Valor Liquidado	R$ 10.847,10
Valor Pago	R$ 9.328,54
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0003055
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA), DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ	***206443**
Endereço	JOÃO OSORIO, 1920, SAO JUDAS, CEP:64120-000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231074	31/12/2020	1.222,65

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
6	25/11/2020	0005751/2020	6	19	1.724,25
5	28/10/2020	0005208/2020	5	18	1.724,25
4	30/09/2020	0004700/2020	4	17	1.975,05
3	02/09/2020	0004181/2020	3	16	1.975,05
2	29/07/2020	0003726/2020	2	15	1.724,25
1	30/06/2020	0003249/2020	1	14	1.724,25

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	6	04/12/2020	1.482,86
1	5	03/11/2020	1.482,86
1	4	02/10/2020	1.698,55
1	3	04/09/2020	1.698,55
1	2	05/08/2020	1.482,86
1	1	08/07/2020	1.482,86