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Número da nota de Empenho	623003
Data de emissão	23/06/2020
Valor Empenhado	R$ 3.100,80
Valor Liquidado	R$ 3.100,80
Valor Pago	R$ 3.100,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003149
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.522.763-**
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL "DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO", NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DIPALIMP-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CPF/CNPJ	***974500001**
Endereço	AV SÃO FRANCISCO , 2271, COMPRIDA, CEP:64076-178
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/11/2020	0005711/2020	1	4578	3.100,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	04/12/2020	3.100,80