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Número da nota de Empenho	623003
Data de emissão	23/06/2020
Valor Empenhado	R$ 5.944,00
Valor Liquidado	R$ 5.944,00
Valor Pago	R$ 5.944,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003140
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.561.413-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES PREVENTIVAS DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ	***156200001**
Endereço	ANFRISIO LOBÃO, 1869, JOCKEY CLUB, CEP:64049-280
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-estrutura Urbana
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	07/07/2020	0003382/2020	1	187	5.944,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	15/07/2020	5.944,00