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Número da nota de Empenho	624002
Data de emissão	24/06/2020
Valor Empenhado	R$ 50.000,00
Valor Liquidado	R$ 46.104,70
Valor Pago	R$ 30.493,74
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0003204
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.843.533-**
Nome do Ordenador	LIDIANE NUNES MORAES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLARO S/A
CPF/CNPJ	***325440142**
Endereço	AVENIDA FREI SERAFIM, 2165, Centro, CEP:64001020
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços De Telecomunicações (exceto Quando Integrarem Pacote De Comunicação De Dados)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231012	31/12/2020	3.895,30

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
5	16/12/2020	0006192/2020	5	---	7.802,69	-
6	16/12/2020	0006193/2020	6	---	7.808,27	-
4	08/10/2020	0004864/2020	4	---	7.873,36	-
3	02/10/2020	0004794/2020	3	---	7.788,70	-
2	27/07/2020	0003462/2020	2	---	7.010,42	-
1	30/06/2020	0003278/2020	1	---	7.821,26	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	4	14/10/2020	7.873,36
1	3	09/10/2020	7.788,70
1	2	08/10/2020	7.010,42
1	1	07/07/2020	7.821,26