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Número da nota de Empenho	625001
Data de emissão	25/06/2020
Valor Empenhado	R$ 39.030,10
Valor Liquidado	R$ 39.030,10
Valor Pago	R$ 39.030,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003223
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.561.413-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÕES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE PEQUENO SOUSA - ME
CPF/CNPJ	***199900001**
Endereço	RUA SÃO PEDRO, 21, Centro, CEP:65620000
Cidade	Coelho Neto/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Urbanizar
Ação	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Elétrico E Eletrônico

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/06/2020	0003272/2020	1	135	39.030,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	03/07/2020	39.030,10