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Número da nota de Empenho	626001
Data de emissão	26/06/2020
Valor Empenhado	R$ 800,00
Valor Liquidado	R$ 800,00
Valor Pago	R$ 688,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003255
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.522.763-**
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO CIRÚRGICO, ENFERMARIAS, DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E NA SALA DO SERVIÇO SOCIAL NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***164523**
Endereço	BENEDITO MEDEIROS, 11, centro, CEP:64120-000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	07/07/2020	0003396/2020	1	002	800,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	15/07/2020	688,00