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Número da nota de Empenho	629007
Data de emissão	29/06/2020
Valor Empenhado	R$ 1.082,50
Valor Liquidado	R$ 1.082,50
Valor Pago	R$ 1.082,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003261
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARRO PIPA NA DEDETIZAÇÃO DA RUAS DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.
Dados do Credor
Nome do Credor	J.S.FILHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
CPF/CNPJ	***232730001**
Endereço	MIGUEL ROSA, 5889, TABULETA, CEP:64018-550
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Manutenção De Veículos

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/06/2020	0003268/2020	1	39570	1.082,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	02/07/2020	1.082,50