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Número da nota de Empenho	706020
Data de emissão	06/07/2020
Valor Empenhado	R$ 132.250,00
Valor Liquidado	R$ 132.250,00
Valor Pago	R$ 132.250,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000690
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE EPI´S NO PERÍODO DA PANDEMIAS DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
CPF/CNPJ	***169580001**
Endereço	AV ODILON ARAUJO, SN, , CEP:
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Ações de enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do Corona vírus
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Hospitalar

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/07/2020	0003577/2020	1	82567	132.250,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/07/2020	132.250,00