Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	720001
Data de emissão	20/07/2020
Valor Empenhado	R$ 28.937,00
Valor Liquidado	R$ 13.000,68
Valor Pago	R$ 13.000,68
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0003623
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.982.493-**
Nome do Ordenador	MARIA ANTÔNIA DA SILVA COSTA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET (COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK COMPARTILHADO E VIA FIBRA ÓTICA, COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) NESTA SECRETARIA E OS ÓRGÃOS: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, SETOR PEDAGÓGICO E CRECHE CARLOS MONTEIRO DE RESPONSABILIDADE DA MESMA.
Dados do Credor
Nome do Credor	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ	***088810001**
Endereço	AV MIGUEL ROSA, 1650, CENTRO, CEP:64000-480
Cidade	TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços De Comunicação Em Geral

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231049	31/12/2020	15.936,32

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16	16/12/2020	0006182/2020	16	1136	1.008,02	-
17	16/12/2020	0006184/2020	17	1139	392,85	-
18	16/12/2020	0006185/2020	18	1140	392,85	-
19	16/12/2020	0006183/2020	19	1137	1.008,02	-
15	15/12/2020	0006114/2020	15	984	392,85	-
1	30/10/2020	0005242/2020	1	909	1.008,02	-
2	30/10/2020	0005242/2020	2	910	1.008,02	-
3	30/10/2020	0005242/2020	3	911	1.008,02	-
4	30/10/2020	0005242/2020	4	912	1.008,02	-
5	30/10/2020	0005242/2020	5	913	1.008,02	-
6	30/10/2020	0005242/2020	6	914	1.008,02	-
7	30/10/2020	0005242/2020	7	915	1.008,02	-
8	30/10/2020	0005242/2020	8	916	392,85	-
9	30/10/2020	0005242/2020	9	917	392,85	-
10	30/10/2020	0005242/2020	10	918	392,85	-
11	30/10/2020	0005242/2020	11	919	392,85	-
12	30/10/2020	0005242/2020	12	920	392,85	-
13	30/10/2020	0005242/2020	13	921	392,85	-
14	30/10/2020	0005242/2020	14	922	392,85	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	17	22/12/2020	392,85
1	18	22/12/2020	392,85
1	16	22/12/2020	1.008,02
1	19	22/12/2020	1.008,02
1	15	21/12/2020	392,85
1	8	04/11/2020	392,85
1	9	04/11/2020	392,85
1	10	04/11/2020	392,85
1	11	04/11/2020	392,85
1	12	04/11/2020	392,85
1	13	04/11/2020	392,85
1	14	04/11/2020	392,85
1	1	04/11/2020	1.008,02
1	2	04/11/2020	1.008,02
1	3	04/11/2020	1.008,02
1	4	04/11/2020	1.008,02
1	5	04/11/2020	1.008,02
1	6	04/11/2020	1.008,02
1	7	04/11/2020	1.008,02