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Número da nota de Empenho	730005
Data de emissão	30/07/2020
Valor Empenhado	R$ 6.580,84
Valor Liquidado	R$ 5.970,35
Valor Pago	R$ 5.970,35
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0003764
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.522.763-**
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA CONSUMO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DISTRIBUIDORA PIMENTEL
CPF/CNPJ	***857480001**
Endereço	São Francisco, 1790, Tancredo Neves, CEP:64076-038
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Gêneros De Alimentação

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231152	31/12/2020	610,49

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
9	24/11/2020	0005727/2020	9	1987	493,90	-
8	20/11/2020	0005709/2020	8	1981	617,38	-
6	21/10/2020	0005056/2020	6	1969	756,29	-
7	21/10/2020	0005055/2020	7	1964	532,35	-
3	09/10/2020	0004918/2020	3	1942	783,92	-
4	09/10/2020	0004918/2020	4	1940	758,74	-
5	09/10/2020	0004918/2020	5	1941	480,01	-
2	14/08/2020	0004000/2020	2	1910	1.547,76	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	9	07/12/2020	493,90
1	6	07/12/2020	756,29
1	7	04/12/2020	532,35
1	8	04/12/2020	617,38
1	5	20/10/2020	480,01
1	4	20/10/2020	758,74
1	3	20/10/2020	783,92
1	2	29/09/2020	1.547,76