Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	731004
Data de emissão	31/07/2020
Valor Empenhado	R$ 1.824,00
Valor Liquidado	R$ 1.824,00
Valor Pago	R$ 912,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0003791
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	*.522.763-
Nome do Ordenador	THAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS ( POLPAS FRUTAS ) DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.
Nome do Credor	AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF/CNPJ	*112100001
Endereço	AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 1133, LOURIVAL PARENTE, CEP:64022-132
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Gêneros De Alimentação

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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