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Número da nota de Empenho	804001
Data de emissão	04/08/2020
Valor Empenhado	R$ 1.833,94
Valor Liquidado	R$ 1.833,94
Valor Pago	R$ 1.833,94
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003816
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO PLACA OEI-1435 AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	DOM SEVERINO, 2074, SÃO CRISTOVÃO, CEP:64051-160
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Seguros Em Geral

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	04/08/2020	0003816/2020	1	---	1.833,94	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	04/08/2020	1.833,94