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Número da nota de Empenho	826001
Data de emissão	26/08/2020
Valor Empenhado	R$ 17.937,20
Valor Liquidado	R$ 14.349,76
Valor Pago	R$ 14.349,76
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0004171
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DO LINK COMPARTILHADO, DESTA SECRETARIA E ÓRGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA MESMA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ	***088810001**
Endereço	AV MIGUEL ROSA, 1650, CENTRO, CEP:64000-480
Cidade	TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Servios de Tecnologia da Informao e Comunicao - Pessoa Jurdica
Subelemento de Despesa	Locacao De Softwares

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231096	31/12/2020	3.587,44

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
5	16/12/2020	0006220/2020	5	1138	3.587,44	-
3	05/11/2020	0005334/2020	3	937	3.587,44	-
2	13/10/2020	0004973/2020	2	843	3.587,44	-
1	22/09/2020	0004567/2020	1	800	3.587,44	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	5	23/12/2020	3.587,44
1	3	18/11/2020	3.587,44
1	2	21/10/2020	3.587,44
1	1	28/09/2020	3.587,44