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Número da nota de Empenho	916001
Data de emissão	16/09/2020
Valor Empenhado	R$ 8.000,00
Valor Liquidado	R$ 8.000,00
Valor Pago	R$ 5.457,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004506
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.493-**
Nome do Ordenador	MARIA ANTÔNIA DA SILVA COSTA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (CARTEIRAS, LIVROS, MERENDA ESCOLAR), PARA ESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PARECER JURÍDICO.
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***531373**
Endereço	RUA ANTONIO ARÃO, 140335, SAO PEDRO, CEP:64120-000
Cidade	UNIÃO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Educação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/09/2020	0004591/2020	1	35	8.000,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/09/2020	5.457,40