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Número da nota de Empenho	928003
Data de emissão	28/09/2020
Valor Empenhado	R$ 20.141,17
Valor Liquidado	R$ 20.141,17
Valor Pago	R$ 16.616,47
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004796
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS GERAIS, AUX. SERV. HOSPITALAR, MOTORISTAS, AGENTE DE PORTARIA E VIGIAS. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	MEGA-ON SOLUÇOES LTDA-ME
CPF/CNPJ	***759630001**
Endereço	RUA PROFESSOR PORES GAYOSO, 911, SAO JOAO, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/11/2020	0005336/2020	1	2181	20.141,17

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
2	1	31/12/2020	600,00
1	1	24/11/2020	16.016,47