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Número da nota de Empenho	928004
Data de emissão	28/09/2020
Valor Empenhado	R$ 1.773,32
Valor Liquidado	R$ 1.773,32
Valor Pago	R$ 1.525,05
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004655
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO FARMACÊUTICO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19), DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 01/2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	AULICIO RODRIGUES DA ROCHA
CPF/CNPJ	***320803**
Endereço	EUDOXICO MELO, 205, SAO JUDAS, CEP:64120-000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/10/2020	0004969/2020	1	5	1.773,32

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/10/2020	1.525,05