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Empenho	102015
Data de emissão	02/01/2018
Valor	4.169,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.613.343-**
Nome do Ordenador	WALTERLENE BUENO DE SOUSA PIMENTEL
Dados do Credor
Nome do Credor	M. DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO DIAS - ME
CPF/CNPJ	***511230001**
Endereço	AV. ZOCA LOPES, 4300, SAO FRANCISCO, CEP:64120000
Cidade	Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Gêneros De Alimentação
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 379 (TREZENTOS SETENTA E NOVE) QUENTINHAS (COMPOSIÇÃO: ARROZ, FEIJÃO, 01 TIPO DE MASSA, 02 TIPO DE CARNE, 01 TIPO DE SALADA, ACOMPANHADA DE 01 COPO DE SUCO OU REFRIGERANTE 500ml, EMBALAGEM DE ISOPOR TAMANHO MEDIO Nº 08.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
07/02/2018	0000520/2018	1	65	4.169,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/02/2018	4.169,00