SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
107007
Data de emissão
07/01/2019
Valor
80.000,00
Tipo de Empenho
Estimativo
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.969.343-**
Nome do Ordenador
NAYANA PORTELA MEDEIROS CHAVES
Dados do Credor
Nome do Credor
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ
***730880001**
Endereço
AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Hospital Municipal
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Hospitalar
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO O HOSPITAL "DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO" NESTA CIDADE.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1231152
31/12/2019
19.402,34
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
03/06/2019
0003293/2019
22
9026
2.020,50
-
30/05/2019
0003252/2019
16
9013
184,00
-
30/05/2019
0003252/2019
17
9015
96,90
-
30/05/2019
0003252/2019
18
9016
1.410,56
-
30/05/2019
0003252/2019
19
9017
4.614,69
-
30/05/2019
0003252/2019
20
9018
11.149,00
-
30/05/2019
0003252/2019
21
9022
388,36
-
29/04/2019
0002278/2019
11
8734
45,00
-
29/04/2019
0002278/2019
12
8737
227,00
-
29/04/2019
0002278/2019
13
8740
9,50
-
29/04/2019
0002278/2019
14
8744
2.840,54
-
29/04/2019
0002278/2019
15
8775
7.972,13
-
08/04/2019
0001751/2019
9
8604
2.039,85
-
08/04/2019
0001751/2019
10
8603
184,00
-
14/03/2019
0001469/2019
8
8442
3.861,00
-
27/02/2019
0001180/2019
5
8357
26,00
-
27/02/2019
0001180/2019
6
8358
1.844,00
-
27/02/2019
0001180/2019
7
8362
3.251,02
-
22/02/2019
0001068/2019
4
8318
4.546,50
-
15/02/2019
0000308/2019
1
8030
8.633,54
-
15/02/2019
0000308/2019
2
8034
4.750,16
-
15/02/2019
0000619/2019
3
8185
503,41
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
13/12/2019
2.020,50
05/07/2019
96,90
05/07/2019
184,00
05/07/2019
388,36
05/07/2019
1.410,56
05/07/2019
4.614,69
05/07/2019
11.149,00
21/05/2019
9,50
21/05/2019
26,00
21/05/2019
45,00
21/05/2019
184,00
21/05/2019
227,00
21/05/2019
503,41
21/05/2019
1.844,00
21/05/2019
2.039,85
21/05/2019
2.840,54
21/05/2019
3.251,02
21/05/2019
3.861,00
21/05/2019
4.546,50
21/05/2019
4.750,16
21/05/2019
7.972,13
19/03/2019
8.633,54
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×