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Empenho	1127003
Data de emissão	27/11/2018
Valor	3.195,35
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.366.823-**
Nome do Ordenador	AMAURY RACHID DA CUNHA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ	***068330001**
Endereço	RUA PERNAMBUCO, 2167, AEROPORTO, CEP:64006005
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Função	Agricultura
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E COZINHA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/08/2019	0000974/2019	1	16681	3.195,35	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
08/08/2019	3.195,35