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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
120001
Data de emissão
20/01/2019
Valor
72.000,00
Tipo de Empenho
Global
Modalidadade da licitação
Inexigíbilidade
CPF do Ordenador
***.962.823-**
Nome do Ordenador
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA
Dados do Credor
Nome do Credor
MAURO GONÇALVES DO RÊGO MOTTA
CPF/CNPJ
***975293**
Endereço
RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO COMERCIAL, CEP:64120000
Cidade
Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Saude FMS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
09/12/2019
0006851/2019
14
077
6.000,00
02/12/2019
0006670/2019
13
076
6.000,00
25/10/2019
0006157/2019
12
6.000,00
30/09/2019
0005750/2019
11
074
6.000,00
28/08/2019
0005164/2019
10
070
6.000,00
02/08/2019
0004544/2019
9
6.000,00
28/06/2019
0003915/2019
8
6.000,00
31/05/2019
0003128/2019
7
6.000,00
30/04/2019
0002198/2019
6
6.000,00
29/03/2019
0001219/2019
4
6.000,00
28/02/2019
0001191/2019
3
6.000,00
12/02/2019
0000602/2019
1
6.000,00
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/12/2019
5.219,36
03/12/2019
5.219,36
31/10/2019
5.219,36
10/10/2019
5.219,36
03/09/2019
5.219,36
06/08/2019
5.219,36
28/06/2019
5.219,36
31/05/2019
5.219,36
02/05/2019
5.219,36
10/04/2019
5.219,36
28/02/2019
5.219,36
12/02/2019
5.219,36
Detalhes do Processo
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Retenções
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