Portal da Transparência

Empenho	1205001
Data de emissão	05/12/2018
Valor	6.502,75
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.969.343-**
Nome do Ordenador	NAYANA PORTELA MEDEIROS CHAVES
Dados do Credor
Nome do Credor	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ	***068330001**
Endereço	RUA PERNAMBUCO, 2167, AEROPORTO, CEP:64006005
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Hospital Municipal
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Gêneros De Alimentação
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, NESTA CIDADE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/12/2018	0006577/2018	1	16433	6.502,75	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
05/02/2019	6.502,75