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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1207002
Data de emissão
07/12/2020
Valor
4.944,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.089.353-**
Nome do Ordenador
NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Dados do Credor
Nome do Credor
2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ
***487980001**
Endereço
RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Saude FMS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
16/12/2020
0006221/2020
1
9966
4.944,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
31/12/2020
4.944,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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