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Empenho
121006
Data de emissão
21/01/2019
Valor
8.250,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.962.823-**
Nome do Ordenador
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA
Dados do Credor
Nome do Credor
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ
***318300001**
Endereço
RUI BARBOSA, 170, CENTRO, CEP:64260-000
Cidade
Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Saude FMS
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços De Comunicação Em Geral
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RADIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
13/06/2019
0003463/2019
5
1213
1.650,00
-
13/05/2019
0002530/2019
4
1167
1.650,00
-
29/04/2019
0002299/2019
1
1112
1.650,00
-
29/04/2019
0002299/2019
2
1113
1.650,00
-
29/04/2019
0002299/2019
3
1114
1.650,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
05/07/2019
1.650,00
22/05/2019
1.650,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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