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Empenho	305001
Data de emissão	05/03/2018
Valor	1.299,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.548.763-**
Nome do Ordenador	Aranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCYVALDO A PIAUILINO-ME
CPF/CNPJ	***792120001**
Endereço	AV. CENTENÁRIO, 3016, AEROPORTO, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Hospital Municipal
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do SUS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ¨DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO¨.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/04/2018	0001677/2018	1	490	1.299,40	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
24/04/2018	1.299,40