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Empenho
305002
Data de emissão
05/03/2018
Valor
1.210,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.548.763-**
Nome do Ordenador
Aranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor
2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ
***487980001**
Endereço
RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Hospital Municipal
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências de Recursos do SUS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ¨DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10/04/2018
0001617/2018
1
4834
1.210,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
24/04/2018
1.210,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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