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Empenho	308004
Data de emissão	08/03/2018
Valor	7.844,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.866.943-**
Nome do Ordenador	CICERO CUNHA OLIVEIRA
Dados do Credor
Nome do Credor	L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME
CPF/CNPJ	***241630001**
Endereço	AV. HOMERO CASTELO BRANCO, 2811, ININGA, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Manutenção De Veículos
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR PROTETORES DE ARO PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/03/2018	0001238/2018	1	9572	7.844,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
04/04/2018	7.844,00