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Empenho
424011
Data de emissão
24/04/2019
Valor
2.545,80
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.962.823-**
Nome do Ordenador
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA
Dados do Credor
Nome do Credor
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ
***730880001**
Endereço
AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Saude FMS
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Hospitalar
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVIÇOS MÓVEL DO SAMU DE URGÊNCIA DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1231022
31/12/2019
273,80
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
27/05/2019
0003086/2019
1
8971
2.272,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
05/07/2019
2.272,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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