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Empenho	507003
Data de emissão	07/05/2019
Valor	5.569,58
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Dados do Credor
Nome do Credor	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ	***730880001**
Endereço	AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Hospital Municipal
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Hospitalar
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231099	31/12/2019	711,98

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/05/2019	0003252/2019	1	9023	4.857,60	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
05/07/2019	4.857,60