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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
507004
Data de emissão
07/05/2019
Valor
714,62
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.089.353-**
Nome do Ordenador
NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Dados do Credor
Nome do Credor
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ
***730880001**
Endereço
AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Hospital Municipal
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Hospitalar
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1231096
31/12/2019
472,00
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
30/05/2019
0003252/2019
1
9014
242,62
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
05/07/2019
242,62
Detalhes do Processo
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Retenções
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