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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
704005
Data de emissão
04/07/2019
Valor
17.393,75
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.089.353-**
Nome do Ordenador
NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Dados do Credor
Nome do Credor
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ
***730880001**
Endereço
AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Hospital Municipal
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Farmacologico
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1231161
31/12/2019
3.508,75
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10/07/2019
0004308/2019
1
9249
13.885,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
14/08/2019
13.885,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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