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Empenho
710001
Data de emissão
10/07/2019
Valor
475,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.096.863-**
Nome do Ordenador
MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Dados do Credor
Nome do Credor
LUCIRENE DE OLIVEIRA NERY
CPF/CNPJ
***937733**
Endereço
SANTA HELENA, 151, SÆO JUDAS TADEU, CEP:64120-000
Cidade
Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGENS A TERESINA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA EM CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, NO MÊS DE JULHO/2019.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
16/07/2019
0004312/2019
1
475,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
16/07/2019
475,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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