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Empenho
713001
Data de emissão
2017-07-13
Valor
1388.50
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***233934**
Nome do Ordenador
LEONARDO MELO DE MENEZES
Dados do Credor
Nome do Credor
2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ
***487980001**
Endereço
RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa
30 Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa
Fonte de recurso
REC.TESOURO(ORDINARIO,NÃO VINCULADO)
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
810001
10/08/2017
1.388,50
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
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Retenções
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