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Número da nota de Empenho	130004
Data de emissão	30/01/2020
Valor Empenhado	R$ 4.295,60
Valor Liquidado	R$ 4.295,60
Valor Pago	R$ 4.295,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000688
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.089.353-**
Nome do Ordenador	NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	APPM - ASSCIAÇAO PIAUIENSE DO MUNICIPIO
CPF/CNPJ	***219620001**
Endereço	AV. PEDRO FREITAS, SN, Centro, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Fretes E Transportes De Encomendas

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/02/2020	0000688/2020	1		4.295,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/02/2020	4.295,60