SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO GERAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2064
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 993
Ação do PPA 2064
Nº do Empenho 814002
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 06839369000179
Nome A SAMPAIO & CIA LTDA
Justificativa CONTRATO:235/2018 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,BOMBAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS,BOMBAS E MOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE UNIÃO.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
MOTOR SUB. 1,5CV 220V MONO UND 2,00 732,79 1.465,58
Q. COMANDO BMS 1,5CV 220V UND 2,00 296,88 593,76
CAIXA D'ÁGUA CAP POLIETILENO 5.000L UND 1,00 1.421,42 1.421,42
MOTOR SUB. 2,0CV 220V MONO UND 1,00 891,63 891,63
Q. COMANDO BMS 2,5CV 220V UND 1,00 315,75 315,75
Q. COMANDO BMS 1,0CV 220V UND 2,00 293,11 586,22
MOTOR SUB. 1,0CV 220V MONO UND 2,00 501,59 1.003,18
TUBO PVC IRR LF PN40 PB 50MM X 6,0M UND 61,00 11,45 698,45
CURVA PVC IRR LF 50MM UND 30,00 4,03 120,90
TUBO PVC EDUTOR DN 50 2" X 4,0M UND 31,00 54,67 1.694,77
MANGUEIRADE POLIETILENO 3/4"X1,5MM UND 179,00 0,76 136,04
Total da Autorização em R$ 8.927,70