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Local da Entrega ou Realização do Serviço
SETOR DE PATRIMONIO
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
1018
Elemento de Despesa
449052
Fonte de Recurso
210
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
1002015
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
14937960000197
Nome
RENOVAR MOVEIS LTDA - EPP
Justificativa
AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS ITENS. OBSERVAÇÃO: ENTREGAR OS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HORÁRIO DE 8 ÀS 12 HORAS. EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO-PI: 11.795.022/0001-01 RUA ANFRÍSIO LOBÃO, S/N°, CENTRO, UNIÃO-PI CEP 64.120-000 FONE: (86) 3265-2154 PARA A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR NO PROTOCOLO CENTRAL DA PREFEITURA (NO HORÁRIO DE 8 ÀS 14 HORAS) A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: -REQUERIMENTO DE PAGAMENTO ASSINADO -CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO -NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA POR QUEM DE DIREITO -CERTIDÕES NEGATIVAS (RECEITA FEDERAL, INSS, FGTS, FAZENDA ESTADUAL, FAZENDA MUNICIPAL, ETC.) -RECIBO ASSINADO, SEM DATA CONTENDO AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO. CONTRATO 434/2018 PREGÃO 39/2018 EMENDA PARLAMENTAR 29000005 - CIRO NOGUEIRA PROPOSTA 112950220001150-01 FICHA 159
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
TELA DE PROJEÇÃO: TIPO: TRIPE ÁREA VISUAL: MÍNIMA DE 1,80 X 1,80M TECIDO: MATTE WHITE(BRANCO OPACO)
UND
3,00
592,50
1.777,50
Total da Autorização em R$
1.777,50
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