Portal da Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Dados da Despesa Orçamentária
Local da Entrega ou Realização do Serviço	SETOR DE PATRIMONIO
Autorização de fornecimento digitalizada	Nenhum documento foi digitalizado
Projeto/Atividade	1018
Elemento de Despesa	449052
Fonte de Recurso	210
Ação do PPA	Não cadastrado
Nº do Empenho	1002011
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP	02717699000130
Nome	R.N.MARQUES ARAUJO EPP
Justificativa	AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS ITENS. OBSERVAÇÃO: ENTREGAR OS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HORÁRIO DE 8 ÀS 12 HORAS. EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO-PI: 11.795.022/0001-01 RUA ANFRÍSIO LOBÃO, S/N°, CENTRO, UNIÃO-PI CEP 64.120-000 FONE: (86) 3265-2154 PARA A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR NO PROTOCOLO CENTRAL DA PREFEITURA (NO HORÁRIO DE 8 ÀS 14 HORAS) A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: -REQUERIMENTO DE PAGAMENTO ASSINADO -CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO -NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA POR QUEM DE DIREITO -CERTIDÕES NEGATIVAS (RECEITA FEDERAL, INSS, FGTS, FAZENDA ESTADUAL, FAZENDA MUNICIPAL, ETC.) -RECIBO ASSINADO, SEM DATA CONTENDO AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO. CONTRATO 373/2018 PREGÃO 39/2018 EMENDA PARLAMENTAR 29000005 - CIRO NOGUEIRA PROPOSTA 112950220001150-01 FICHA 159

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	R$ UNIT.	TOTAL R$
ARMÁRIO: DIMENSÕES MIN/MAT. CONFECÇÃO 1,80 X 0,75 M/AÇO.	UND	20,00	273,00	5.460,00
BASE MADEIRA/M DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS	UND	3,00	190,00	570,00
LONGARINA: ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS 02 LUGARES	UND	80,00	185,00	14.800,00
NEGATOSCÓPIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO PAREDE/1 CORPO.	UND	10,00	0,00	0,00
MESA DE ESCRITÓRIO: BASE AÇO/FERRO PINTADO COMPOSIÇÃO SIMPLES; MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS.	UND	15,00	174,00	2.610,00
Total da Autorização em R$			23.440,00