SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Portal da Transparência

Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2024
Elemento de Despesa 339039
Fonte de Recurso 210
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 115007
Tipo de Empenho Estimativo
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 73852873000287
Nome C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
Justificativa AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS ITENS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. OBSERVAÇÃO: ENTREGAR OS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HORÁRIO DE 8 ÀS 12 HORAS. EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO-PI: 11.795.022/0001-01 RUA ANFRÍSIO LOBÃO, S/N°, CENTRO, UNIÃO-PI CEP 64.120-000 FONE: (86) 3265-2154 PARA A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR NO PROTOCOLO CENTRAL DA PREFEITURA (NO HORÁRIO DE 8 ÀS 14 HORAS) A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: -REQUERIMENTO DE PAGAMENTO ASSINADO -CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO -NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA POR QUEM DE DIREITO -CERTIDÕES NEGATIVAS (RECEITA FEDERAL, INSS, FGTS, FAZENDA ESTADUAL, FAZENDA MUNICIPAL, ETC.) -RECIBO ASSINADO, SEM DATA CONTENDO AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO. CONTRATO 142/2018 PREGÃO 36/2018 LOTE 1 FICHA 150

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTOS ELETRÔNICOS UND 7,00 1.100,00 7.700,00
Total da Autorização em R$ 7.700,00