SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço HOSPITAL MUNICIPAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1012
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 107004
Tipo de Empenho Estimativo
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 12973088000107
Nome 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Justificativa AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSE DA ROCHA FURTADO NO MES DE ABRIL/2019

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
IPRATRÓPIO 0,25MG/ML, FRA C/ 20ML, SOLUÇÃO INALATÓRIA FRA 20,00 2,17 43,40
CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO COMP 300,00 0,07 21,00
DEXAMATASONA 0,1MG/ML-FRA 100 ML AMP 10,00 2,88 28,80
DIPIRONA 500MG - COMPRIMIDO COMP 60,00 0,18 10,80
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6,2% SUSP. 100ML FRA 8,00 5,62 44,96
LIDOCAÍNA GEL 30G BIS 8,00 5,68 45,44
METFORMINA 850 CPR CPR 60,00 0,19 11,40
OLEO MINERAL, FRA C/ 100ML FRA 10,00 4,78 47,80
OMEPRAZOL 20 MG COMP 60,00 0,13 7,80
PARACETAMOL 200 MG/ML 10 ML UNID 30,00 1,15 34,50
PARACETAMOL 500 MG COMP 60,00 0,12 7,20
SACCHAROMYCES BOULSDI 200 MG CAPSULA CPS 20,00 2,86 57,20
SACCHAROMYCES BOULSDI 200 PEDIÁTRICO ENVELOPE 20,00 2,12 42,40
ACIDO GRÁXICOS - AGE (ÓLEO DE GIRASOL) 100ML FR 12,00 8,32 99,84
Total da Autorização em R$ 502,54