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Local da Entrega ou Realização do Serviço
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2039
Elemento de Despesa
339039
Fonte de Recurso
210
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
121006
Tipo de Empenho
Estimativo
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
17431830000176
Nome
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
Justificativa
AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS ITENS. OBSERVAÇÃO: ENTREGAR OS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HORÁRIO DE 8 ÀS 12 HORAS. EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO-PI: 11.795.022/0001-01 RUA ANFRÍSIO LOBÃO, S/N°, CENTRO, UNIÃO-PI CEP 64.120-000 FONE: (86) 3265-2154 PARA A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR NO PROTOCOLO CENTRAL DA PREFEITURA (NO HORÁRIO DE 8 ÀS 14 HORAS) A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: -REQUERIMENTO DE PAGAMENTO ASSINADO -CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO -NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA POR QUEM DE DIREITO -CERTIDÕES NEGATIVAS (RECEITA FEDERAL, INSS, FGTS, FAZENDA ESTADUAL, FAZENDA MUNICIPAL, ETC.) -RECIBO ASSINADO, SEM DATA CONTENDO AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO. REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019 CONTRATO 243/2018 PREGÃO 051/2018 F.R 214 P.A. 2039
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
Serviço de implantação e manutenção de Sistema de Radiocomunicação do SAMU.
5,00
1.650,00
8.250,00
Total da Autorização em R$
8.250,00
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