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Local da Entrega ou Realização do Serviço
ALMOXARIFADO DA FARMACIA CENTRAL.
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2024
Elemento de Despesa
339030
Fonte de Recurso
210
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
424010
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
12973088000107
Nome
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Justificativa
AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS ITENS. OBSERVAÇÃO: ENTREGAR OS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HORÁRIO DE 8 ÀS 12 HORAS. EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO-PI: 11.795.022/0001-01 RUA ANFRÍSIO LOBÃO, S/N°, CENTRO, UNIÃO-PI CEP 64.120-000 FONE: (86) 3265-2154 PARA A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO O FORNECEDOR DEVE APRESENTAR NO PROTOCOLO CENTRAL DA PREFEITURA (NO HORÁRIO DE 8 ÀS 14 HORAS) A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: -REQUERIMENTO DE PAGAMENTO ASSINADO -CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO -NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA POR QUEM DE DIREITO -CERTIDÕES NEGATIVAS (RECEITA FEDERAL, INSS, FGTS, FAZENDA ESTADUAL, FAZENDA MUNICIPAL, ETC.) -RECIBO ASSINADO, SEM DATA CONTENDO AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO. PREGÃO: 10/2018 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2039 FICHA: 248 F.R. 214
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 500ML
FRA
48,00
5,36
257,28
SORO GLICOSADO 5% 250 ML
FRASCO
48,00
4,54
217,92
Total da Autorização em R$
475,20
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