SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço HOSPITAL MUNICIPAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1012
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 107004
Tipo de Empenho Estimativo
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 12973088000107
Nome 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Justificativa AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO CONFORME CONTRATO NUMERO 128/2018.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO COMP 300,00 0,07 21,00
DEXAMATASONA 0,1MG/ML-FRA 100 ML AMP 10,00 2,88 28,80
DIPIRONA 500MG - COMPRIMIDO COMP 60,00 0,18 10,80
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6,2% SUSP. 100ML FRA 8,00 5,62 44,96
LIDOCAÍNA GEL 30G BIS 8,00 5,68 45,44
LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDO COMP 90,00 0,12 10,80
METFORMINA 850 CPR CPR 80,00 0,19 15,20
NIFEDIPINO 10MG - COMPRIMIDO COMP 60,00 0,15 9,00
OLEO MINERAL, FRA C/ 100ML FRA 10,00 4,78 47,80
PARACETAMOL 200 MG/ML 10 ML UNID 30,00 1,15 34,50
PARACETAMOL 500 MG COMP 60,00 0,12 7,20
SACCHAROMYCES BOULSDI 200 MG CAPSULA CPS 30,00 2,86 85,80
SACCHAROMYCES BOULSDI 200 PEDIÁTRICO ENVELOPE 20,00 2,12 42,40
Total da Autorização em R$ 403,70