SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço HOSPITAL MUNICIPAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1012
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 513014
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 05106833000155
Nome CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
Justificativa AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS E OVOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NO MES DE MAIO CONFORME CONTRATO 300/2018

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
BISTECA SUÍNA - EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E SUAS CARACTERÍSTICA ORGANOLÉPTICAS. KG 60,00 16,90 1.014,00
CARNE BOVINA DE 2ª, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. KG 100,00 23,00 2.300,00
CARNE BOVINA, MOÍDA, DE SEGUNDA, 15% DE GORDURA, FRESCA, SEM OSSO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE KG 40,00 16,00 640,00
FRANGO INTEIRO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, FISCALIZADA PELO SERVIÇO DE INSPEÇAO FEDERAL (SIF) OU SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. KG 280,00 8,50 2.380,00
OVOS DE GALINHA BRANCO, CARTELA COM 30 UNIDADES CART 8,00 14,75 118,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER PEITO DE FRANGO DESFIADO SEM OSSO, SEM PELE, SEM CARTILAGEM, SEM TENDÕES. KG 60,00 11,00 660,00
Total da Autorização em R$ 7.112,00