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Local da Entrega ou Realização do Serviço
GABINETE DO PREFEITO
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2007
Elemento de Despesa
339039
Fonte de Recurso
993
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
530001
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
07817426000181
Nome
ADV/6 LTDA
Justificativa
DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MARKETING E COMUNICAÇÃO.
1,00
5.885,00
5.885,00
Total da Autorização em R$
5.885,00
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