SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço HOSPITAL MUNICIPAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1012
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 1210002
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 17897450000121
Nome DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
Justificativa AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER NCESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO CONFORME CONTRATO NUMERO 288/2019.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ALCOOL EM GEL 250ML CAIXA C/12 UNIDADES CX 3,00 40,00 120,00
CLORO PARA ROUPA 20KG BALDE 3,00 74,00 222,00
DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO DE 5 LITROS (LIMPADOR E DESODORIZADOR DE USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA) GALÃO 25,00 27,00 675,00
DISPENSADOR DE SABONETE/ DETERGENTE UND 3,00 25,00 75,00
PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 40M, LARGURA 10CM, TIPO PICOTADO, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, SEM MANCHAS, SEM FUROS, NÃO RECICLÁVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO, PACOTE COM 4 ROLOS PCT 15,00 6,00 90,00
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA PARA LAVAGEM DAS MÃOS 5 LTS GALÃO 5,00 13,50 67,50
Total da Autorização em R$ 1.249,50