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Local da Entrega ou Realização do Serviço
ALMOXARIFADO FMS
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2024
Elemento de Despesa
339030
Fonte de Recurso
993
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
129005
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
17897450000121
Nome
DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
Justificativa
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA AÇÕES DE COMBATE Á DENGUE, COMPANHA QUE VAI SER REALIZADA PELO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), DE ACORDO COM O CONTRATO 303/2019 PROJETO DE ATIVIDADE: 2024 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: 214 FICHA: 104
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
SACO PRETO 100 LITROS
UNID
1.000,00
0,40
400,00
Total da Autorização em R$
400,00
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