SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço HOSPITAL MUNICIPAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1336
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 730006
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 12973088000107
Nome 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Justificativa SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO CONFORME CONTRATO Nº 034/2019 CONTRATO WEB Nº 001641/2020

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ABSORVENTE HOSPITALAR PARA INCONTINÊNCIA PACOTE 20 UNIDADES PCT 15,00 19,23 288,45
AGULHA HIPODERMICA DESC. 25X07 CX/100 UND UND 600,00 0,11 66,00
AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 40X12 UND 3.000,00 0,12 360,00
CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PACOTE COM 50 UNIDADES UND 4,00 90,34 361,36
CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS UND 90,00 1,68 151,20
COLETOR DE URINA DESC. SISTEMA FECHADO 2000ML UND 70,00 7,08 495,60
DETERGENTE ENZIMATICO 1000 ML 4 ENZIMAS GAL 2,00 52,80 105,60
GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5CM 13 FIOS PCT 50,00 16,74 837,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR PAR 100,00 2,04 204,00
LUVA EM LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO CXA C/100 UNIDADES CXA 120,00 34,15 4.098,00
SCALP Nº 23 UND 200,00 0,35 70,00
SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, SEM AGULHA UND 300,00 0,25 75,00
SERINGA DESC. DE 05ML S/AGULHA UND 800,00 0,28 224,00
SONDA FOLLEY 2V Nº14 COM BALÃO UND 10,00 5,55 55,50
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILIAR UND 6,00 23,76 142,56
AGULHA HIPODERMICA DESC. 13X4,5 UND 700,00 0,11 77,00
FIO CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CAIXA C/24 CX 1,00 159,60 159,60
SONDA URETRAL PLASTICA Nº 10 UND 20,00 1,70 34,00
Total da Autorização em R$ 7.804,87