SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço HOSPITAL MUNICIPAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1336
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 910015
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 12973088000107
Nome 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Justificativa SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO CONFORME CONTRATO Nº 034/2019 CONTRATO WEB Nº 001641/2020

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
AAS-ACIDO ACETILSALICILICO 100MG INFANTIL COMP 150,00 0,06 9,00
ACIDO GRAXICOS - AGE (OLEO DE GIRASSOL) 100ML FR 8,00 7,36 58,88
AMBROXOL 15MG PEDIATRICO-FRA 100ML FRA 10,00 3,20 32,00
AMBROXOL 30MG ADULTO-FRA 100ML FRA 15,00 3,20 48,00
AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO COMP 150,00 1,13 169,50
AZITROMICINA PÓ P/SUSPENSÃO ORAL 600MG FRA 10,00 14,58 145,80
BROMOPRIDA GOTAS 0,4% 20 ML UND 5,00 2,12 10,60
CAPTOPRIL 25MG COMP 300,00 0,07 21,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML-FRA 100 ML FRA 12,00 2,65 31,80
DEXCLORFEMIRAMINA+BETAMETASONA XP FRA 8,00 7,38 59,04
DIGOXINA 0,25 MG COMP 90,00 0,12 10,80
DIPIRONA 500 MG - COMPRIMIDO COMP 70,00 0,17 11,90
IVERMECTINA 6 MG COMP 152,00 0,51 77,52
LIDOCAINA GEL 30G BN 20,00 5,96 119,20
PARACETAMOL 200 MG/ML 10 ML FR 60,00 1,24 74,40
PARACETAMOL 500 MG COMP 70,00 0,08 5,60
PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 0,41 36,90
SIMETICONA (DIMETICONA) 75MG/ML, SUSP. ORAL, GOTAS, FRA C/10ML FRA 30,00 2,13 63,90
Total da Autorização em R$ 985,84