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Número da nota de Empenho	211015
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 8.702,00
Valor Liquidado	R$ 8.702,00
Valor Pago	R$ 8.702,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442308**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA PREFEITURA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAURICIO PINHEIRO MOURA
CPF/CNPJ	***906930001**
Endereço	FRANCISQUINHO RODRIGUES, 422, CENTRO, 64700000
Cidade	SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO TRANSPARENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		8.702,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000820	0000001	19/02/2026	8.702,00