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Número da nota de Empenho	211033
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.811,00
Valor Liquidado	R$ 1.811,00
Valor Pago	R$ 1.811,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***442308**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DE BASE PARA INSTALACAO DE PLACAS SOLARES.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCIONILIA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***575463**
Endereço	RUA TIAGO MARQUES BARBOSA, 0, CENTRO, 64705000
Cidade	BELA VISTA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO TRANSPARENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		1.811,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001011	0000001	11/02/2026	1.811,00