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Número da nota de Empenho	226085
Data de emissão	26/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.052,60
Valor Liquidado	R$ 3.052,60
Valor Pago	R$ 3.052,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***647083**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CIRURGIA DENTARIA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	LINARIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***695453**
Endereço	RUA ANTONIO MENDES, 34, SAO FRANCISCO, 64700000
Cidade	SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE PARA TODOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/02/2026		9		3.052,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000805	0000001	27/02/2026	3.052,60